Samenvatting
In de Najaarsnota 2023 worden de beleidsmatige en financiële wijzigingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 verwerkt en toegelicht. De bijstellingen in deze Najaarsnota komen door:
a) autonome ontwikkelingen (zoals provinciefonds, extra bijdragen vanuit het Rijk);
b) verschuivingen in planning; of
c) ontwikkelingen die bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2023 nog onvoldoende concreet waren.
Op maandag 19 juni is het coalitieakkoord voor de provincie Zuid-Holland gepresenteerd, genaamd 'Krachtig Zuid-Holland'. Daarin is onder andere aangegeven dat de in het coalitieakkoord opgenomen perspectieven worden uitgewerkt in een samenhangend gebiedsgericht uitvoeringsprogramma. Een beknopte, eerste financiële verwerking van dit akkoord treft u aan in de Begroting 2024 en zal in meer detail in de Voorjaarsnota 2024 worden opgenomen wanneer het uitvoeringsprogramma is afgerond. Als gevolg van de installatie van het nieuwe college zijn in deze Najaarsnota voor het jaar 2023 en verder de kosten opgenomen die samenhangen met de zesde en zevende gedeputeerde.
In deze Najaarsnota zijn we terughoudend terughoudend omgegaan met begrotingsbijstellingen die een beslag leggen op de algemene middelen. Daarmee blijft er namelijk ruimte beschikbaar voor de invulling van het uitvoeringsprogramma. In deze Najaarsnota is zichtbaar dat het in de Voorjaarsnota gepresenteerde negatieve begrotingssaldo omslaat in een positief begrotingssaldo door met name een stijgende uitkering vanuit het provinciefonds op basis van de Meicirculaire. Daarnaast zijn er op verschillende beleidsdoelen budgetten naar beneden bijgesteld en/of doorgeschoven naar latere jaren op basis van actuele inzichten. Ook zijn enkele meerjarige onvermijdelijke bijstellingen verwerkt, zoals een stijging van de energiekosten.
In deze Najaarsnota zijn diverse bijstellingen opgenomen met een meerjarig financieel effect. Deze bijstellingen volgen vanuit geactualiseerde planningen en verwachte bestedingsritmes en dragen bij aan een meer realistische begroting (realisatiekracht). De lasten worden in 2023 en 2024 substantieel naar beneden bijgesteld, terwijl in de jaren daarna het lastenbudget weer wordt opgehoogd.
Per saldo daalt de omvang van de lasten in deze Najaarsnota daalt van € 893 mln (Voorjaarsnota) naar € 839 mln. Deze daling van circa 6% volgt met name vanuit bijstellingen op basis van actuele inzichten: budgetten zijn vrijgevallen die we dit jaar niet meer nodig achten of die worden doorgeschoven (al dan niet via daarvoor ingestelde reserves) naar toekomstige jaren. In het onderdeel 'Eventuele mee- en tegenvallers ' is geduid welke ontwikkelingen nog van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke realisatie zoals die in de jaarstukken 2023 wordt gepresenteerd.