Bijlagen

Beheer- en onderhoudsprojecten
Binnen het programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, onderdeel Beheer en Onderhoud, worden de uitgaven in 2023 met € 5,4 mln verlaagd en de inkomsten verhoogd met € 1,1 mln. Deze bedragen bestaan uit:

Uitgaven in voorbereidingsfase € 2,8 mln (v)

• € 0,6 mln (n) Doorgeschoven uit 2022: project onderhoud bruggen Merwedekanaal, waarvan een deel in eigendom is van provincie Utrecht;
• € 3,4 mln (v) Het vaststellen van het realisatiebesluit van de Hartelcorridor is vertraagd en wordt opgeleverd in januari 2024;

 Uitgaven in uitvoeringsfase € 4,7 mln (n)

• € 0,5 mln (n) De gemeente Den Haag voert onderhoud uit aan de Jan Thijssenweg, de PZH-oever langs deze weg heeft nog een beperkte restlevensduur. Om extra hinder te voorkomen neemt de gemeente het onderhoud aan de oevers mee bij de werkzaamheden aan de weg;
• € 7,7 mln (n) Doorgeschoven projecten uit 2022: Herbouw van steunpunt Coenecoop € 5,4 mln (n); Project Nautische voorzieningen € 2,3 mln (n);
• € 0,6 mln (v) De planning van de N231C heeft i.v.m. nieuwe risico’s in het risicodossier een vertraging opgelopen. De oplevering is hierdoor naar 2024 verschoven;
• € 1,1 mln (v) N210 Grote kruising (uitvoering door gemeente Capelle aan den IJssel) is eerder opgeleverd en is tegen lagere kosten gerealiseerd dan begroot;
• € 1,1 mln (v) Als gevolg van scopewijzigingen is het project oevers en bodem Traject 1 goedkoper in de uitvoering;
• € 0,3 mln (v) Het project Hoornbrug stond gedeeltelijk verkeerd gelabeld, de lasten worden gedekt vanuit exploitatiemiddelen en niet vanuit investeringskrediet;
• € 0,4 mln (v) Het project oevers T9 wordt tegen lagere kosten gerealiseerd in verband met het vervallen van een claim.

Uitgaven in déchargefase € 3,5 mln (n)

• € 2,4 mln (n) De afrondende werkzaamheden aan de N470 zijn in 2022 doorgeschoven naar 2023;
• € 0,3 mln (n) De claim/rechtszaak over de Zijlbrug is afgerond. Décharge vindt in 2023 plaats.
• € 0,8 mln (n) Vervangen kunstwerken en rotonde Achttienkavels N231a is in 2022 opgeleverd, maar er worden in de déchargefase in 2023 nog diverse afrondende werkzaamheden uitgevoerd;

Inkomsten in voorbereiding- en uitvoeringsfase € 1,1 mln (v)

• € 0,8 mln (v) De baten voor het Utrechts deel van het Merwedekanaal m.b.t. beweegbare kunstwerken en oevers zijn behoedzaam begroot. Naar verwachting wordt in 2023 extra aan baten gerealiseerd;
• € 0,3 mln (v) Het deel van de kosten voor de werkzaamheden aan de N468 die de provincie doorbelast aan het Waterschap, zijn behoedzaam begroot. Naar verwachting wordt in 2023 extra aan baten gerealiseerd.

Nieuwbouwprojecten, aanleg en verbetering
De uitgaven voor nieuwbouwprojecten/aanleg en verbetering nemen in 2023 met € 363,8 mln toe, de inkomsten nemen met € 148 mln toe. Dit is vooral het gevolg van het naar voren halen van onderdelen van de Rijnlandroute.

De bijstellingen per paragraaf voor de nieuwbouwprojecten in 2023 zijn:

De belangrijkste wijzigingen per paragraaf zijn:

De bedrijfsvoering van HZH van de afgelopen jaren is grotendeels bekostigd via door de provincie ter beschikking gesteld agio. Na de juridische fusie is sprake van een tekort van afgerond € 0,7 mln welk tekort als gevolg van de juridische fusie ten laste komt van ENERGIIQ en daarmee in mindering strekt op het fonds dat bestemd is om de Investeringsstrategie uit te voeren. GS hebben in dat verband besloten voornemens te zijn om na de fusie nog een bedrag groot € 0,7 mln als agio aan de overblijvende vennootschap ENERGIIQ ter beschikking te stellen, waarmee aldus de financiële nadelen van de juridische fusie voor het fonds van ENERGIIQ worden weggenomen en waardoor het nieuwe construct ENERGIIQ in staat blijft de door PS vastgestelde Investeringsstrategie uit te voeren.

De investeringsuitgaven voor bedrijfsvoering hebben betrekking op Informatisering & Automatisering (I&A) en Huisvesting. In bovenstaande tabel worden de investeringskredieten en de bijstellingen weergegeven met betrekking tot jaarschijf 2023. Het totaal investeringskrediet 2023 na bijstelling najaarsnota wordt € 14,8 mln.