Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 t/m VJN 2023 | Bijstellingen NJN 2023 | Gewijzigde Begroting 2023 | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Duurzame organisatie | ||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 24.630 | -700 | 23.930 | 30.013 | 29.957 | 29.410 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 74.304 | 386 | 74.690 | 73.792 | 72.502 | 71.827 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 17.888 | 1.069 | 18.957 | 19.229 | 19.504 | 19.337 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 2.717 | 0 | 2.717 | 2.552 | 2.552 | 2.602 |
Totaal Lasten | 119.540 | 754 | 120.294 | 125.586 | 124.514 | 123.176 |
Baten | ||||||
Duurzame organisatie | ||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 371 | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.187 | 0 | 2.187 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 131 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Totaal Baten | 2.689 | 0 | 2.689 | 3.289 | 3.289 | 3.289 |
Saldo lasten en baten Ambitie 8 | 116.851 | 754 | 117.606 | 122.297 | 121.226 | 119.887 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsprestatie - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering
Informatie transitie € 0,7 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
GS hebben op 31 januari 2023 het programmaplan van de informatie transitie goedgekeurd. De meerjarige financiële kaders zijn eerder door PS vastgesteld bij Kadernota 2023-2026 en budgetten zijn opgenomen bij Begroting 2023. |
Beleidsprestatie - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal
Effect cao 2023 € 0,4 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Energiebudget € 0,9 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Het energiecontract wordt op IPO niveau afgesloten. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en die zijn voor dit jaar significant hoger (350%) dan afgelopen jaar. Dit verklaart grotendeels de hogere kosten voor energie. Daarnaast wordt er na de coronaperiode steeds meer gebruik gemaakt van het provinciehuis. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Nieuwe centrale De Koningspoort € 0,2 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Op 8 maart 2023 heeft PS ingestemd met het Uitvoeringsbesluit ‘Verbouwing - realisatie Nieuwe Centrale’. Het gaat om het verbouwen van een bouwdeel van het provinciehuis tot een nieuwe centrale voor de Dienst Beheer en Infrastructuur (DBI). Deze nieuwe centrale vervangt twee van huidige bediencentrales. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Instrumentarium
Reserves
Niet van toepassing.
Subsidies
Niet van toepassing.