In de Mei-circulaire van het provinciefonds zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het aanvalsplan Grutto. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Het deelproject Sanering Rhoonse Stort is conform planning afgerond en het budget wordt daarmee structureel nihil. De eindafrekening is circa € 1 mln lager dan de eerdere raming.
Het budget voor Buijtenland van Rhoon wordt met € 2 mln verhoogd tot € 5 mln voor 2023, doordat er eerder een subsidie is verleend aan de Gebiedscoöperatie. Dekking ten laste van de OVP PMR 750 (zie baten)

De aanbestedingen van de inrichting van de deelgebieden Meijegraslanden, Bodegraven Noord en Westveen vinden iets later plaats, waardoor ook de uitgaven later gaan plaatsvinden (2024). Dit heeft geen gevolgen voor de mijlpaal uitvoering gereed voor het totale programma NNN Gouwe Wiericke (medio 2026). Vrijval ten gunste van de reserve NatuurNetwerk Nederland.

In de begroting 2023 is de inrichting van de deelgebieden Kattendijksblok, Middelblok en Oudeland voor een deel geraamd in 2023. Het lijkt erop dat de activiteiten niet volledig volgens planning tot stand zullen komen, waardoor de middelen doorschuiven naar 2024. Dit heeft geen gevolgen voor de mijlpaal uitvoering gereed voor het programma NNN Krimpenerwaard (medio 2027). Daarnaast zijn de programmakosten verlaagd en in lijn gebracht met de verwachte uitputting. Vrijval ten gunste van reserve NatuurNetwerk Nederland.

Diverse kleinere aanpassingen als gevolg van de voortgang binnen het programma zorgen voor het verschuiven van de uitgaven (voordelig € 0,7 mln). Voorbeelden zijn verschuiving van subsidies en ook lagere vaststelling van subsidies dan eerder verwacht enerzijds en onverwachte aankoopkans anderzijds. Daarnaast was in de budgetten voor Overige gebieden structureel een verzamelpost UPG Overige gebieden opgenomen. Deze is herzien voor de jaren 2023 tot en met 2029 (voordelig € 2,0 mln). Vrijval ten gunste van reserve NatuurNetwerk Nederland.

In de budgetten was structureel een verzamelpost UitvoeringsProgramma Groen Ecologische Verbindingszones (UPG EVZ) opgenomen. Deze is herzien voor de jaren 2023 tot en met 2028 (voordelig € 1,6 mln). Daarnaast zijn er diverse kleinere aanpassingen die leiden tot een bijstelling van € 0,8 mln. Dit betreft onder meer grondaankoop en twee subsidies naar 2024 doorschuiven. Vrijval ten gunste van reserve NatuurNetwerk Nederland.

Op basis van recente inzichten worden de budgetten voor Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) aangepast. In 2023 door aanvulling op het budget voor personele en materiële kosten voor circa € 0,1 mln. Voor 2024 zijn de lasten in lijn gebracht met de recente activiteiten zoals die gepland zijn voor het jaar 2024. Dekking uit de Reserve IODS.

Van het budget van 2023 heeft € 0,5 mln betrekking op middelen vanuit motie 'Spade de grond in'. Van deze middelen wordt in 2023 circa € 0,08 mln ingezet voor proceskosten. De overige middelen van de motie worden ingezet voor subsidies.
Recent is het openstellingsbesluit met een plafond van € 0,5 mln vastgesteld (PZH-2023-830836357) voor subsidie. De openstelling loopt tot november. Verwachting is dat de activiteiten in 2024 starten. Om die reden schuift € 0,4 mln van het budget door naar 2024. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.

In 2023 zal naar verwachting minder budget noodzakelijk zijn voor afwaardering van gronden in provinciaal eigendom voor inrichting van weidevogelkerngebieden op provinciale gronden. De oorzaak ligt erin dat er voor provinciale gronden wordt bekeken of de inzet van deze gronden ook aan andere ZH-PLG doelen kan bijdragen. Dekking ten gunste van de reserve Groene ambities.

In de December-circulaire 2022 heeft de provincie € 0,8 mln ontvangen. Deze ontvangst is in de voorjaarsnota 2023 aan het budget van Wet Natuurbescherming toegevoegd. Van deze middelen zal gedurende drie jaren een aanvullende opdracht aan de omgevingsdiensten worden verstrekt (van € 0,1 mln jaarlijks). De overige middelen van € 0,5 mln worden aangewend voor (een) subsidies. Nader inzicht in verwachte uitvoering van de opdracht en de subsidies leiden tot verschuiving van het budget. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.

Naar verwachting nemen de leges in het kader van de Wet Natuurbescherming in 2023 af van ongeveer € 0,7 mln tot circa € 0,5 mln. Omdat de baten dalen, dalen ook de lasten gedekt uit deze baten. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.

De verkopen van groene grond dalen door het beleid om groene (landbouw / natuur) grond aan te houden en de verkoop te beperken. Dit in verband met mogelijke inzet in het NPLG / ZH-PLG. Omdat de verkopen dalen, dalen ook de afschrijvingslasten op de boekwaardes van die gronden. Vrijval ten gunste van de reserve Ontwikkelopgave natuur.

De kosten voor beheer en onderhoud van provinciaal vastgoed stijgen met bijna € 0,1 mln. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Het programma Stikstof en het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) hebben beleidsinhoudelijk grote samenhang met het beheer van Natura 2000 (gebieden). In het Natura 2000 programma vinden onderzoeken en activiteiten plaats die ook plaatsvinden voor programma Stikstof en ZH-PLG. Daarom wordt uit beide programma's budget verplaatst om de lasten van die onderzoeken en activiteiten te dekken. Zie Beleidsdoel 1-1 voor de budgetverlaging van € 1 mln, zodat dit per saldo neutraal is. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

De definitieve gebiedsaanvragen zijn ontvangen en beoordeeld, deze zijn iets lager dan waar vooraf rekening mee is gehouden. De lasten worden gedekt uit EU-middelen. Dekking ten gunste van EU-baten (zie ook baten).

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

De provincie heeft van het ministerie van LNV een aanvullende specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor het KPI-Kringlooplandbouw (KPI-K). Deze € 0,2 mln wordt volledig ingezet voor een aanvullende subsidieverlening in 2023 en 2024. Dekking ten laste van de OVP KPI-K Zuidwestelijke Delta (zie baten).

Voor maatregelen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid hebben PS in totaal € 22 mln budget beschikbaar gesteld voor de periode 2023 t/m 2027. Voor het jaar 2023 is het beschikbare budget € 2 mln. Door de openstelling lopende het jaar en de verwachte doorlooptijd van de afhandeling van de aanvragen en de daaruit volgende verleningen, wordt € 1 mln doorgeschoven naar 2024. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

Activiteiten die in 2022 nog niet waren uitgevoerd zijn verschoven naar 2023. De niet aangewende middelen waren in het kader van het gesloten systeem groen gestort in de reserve Groene Ambities. Dekking te laste van de reserve Groene Ambities

In het kader van de specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk voor “Impulsgelden Veenweide” heeft de provincie een subsidieregeling Waterinfiltratiesystemen (WIS) opengesteld met looptijd 2023-2025. Op zich is er voldoende belangstelling voor deze regeling. We zien op dit moment dat het voorbereiding en aanvragen van de subsidies langer duurt dan rekening mee was gehouden. Verwachting is dat de uitvoer van de subsidieprojecten pas in 2024 en 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de middelen 2023 hiervoor door te schuiven naar 2024 en 2025. Bijstelling budget 2023 ad € 2,3 mln ten gunste van OVP impulsgelden Veenweide en € 0,4 mln zijnde de cofinanciering PZH ten gunste van de financiële ruimte ten behoeve van inzet in latere jaren.

zie paragraaf Arbeidskosten.

De verwachting is dat de geplande werkzaamheden voor restveengebied niet meer in 2023 uitgevoerd gaan worden en in 2024 lager zullen uitvallen. De provincie is hierbij afhankelijk van derden die belast zijn met de uitvoering. Het gaat om een verlaging van budget van € 0,7 mln in 2023 en 2024. Vrijval ten gunste van de reserve duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.

Voor kustbeleid worden in 2023 geen lasten verwacht. De provincie wacht de eerste uitkomsten van het programma zeespiegelstijging van het Rijk af. Deze worden in najaar 2023 verwacht. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.

Voor waterbeleid worden minder onderzoeken verwacht in combinatie met arbeidskrapte.Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.

In het kader van het Deltaprogramma Zoet water heeft de gemeente Rotterdam een verzoek gedaan om een rijksbijdrage (SPUK) uit het Deltafonds. De provincie zal deze SPUK als kassier voor het Deltaprogramma Zoet Water ontvangen en doorbetalen als subsidie aan de gemeente Rotterdam. Dekking ten laste van de OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase (zie baten).

Het deelproject Sanering Rhoonse Stort is conform planning afgerond en het budget wordt daarmee structureel nihil. De eindafrekening is circa € 1 mln lager dan de eerdere raming.
Het budget voor Buijtenland van Rhoon wordt met € 2 mln verhoogd tot € 5 mln voor 2023, doordat er een hogere subsidie is verleend aan de Gebiedscoöperatie dan eerder verwacht. Dekking ten laste van de OVP PMR 750 .

In afwachting van de beleidsontwikkelingen in het landelijke gebied (ZH-PLG) is de provincie terughoudend als het gaat om verkoop van agrarische gronden die in het bezit zijn van de provincie (grond-voor-grond). Hierdoor zijn er minder grondtransacties en lagere opbrengsten. Dekking ten laste van de reserve Ontwikkelopgave natuur (zie ook lasten).

Naar verwachting nemen de leges in het kader van de Wet Natuurbescherming in 2023 af van ongeveer € 0,7 mln tot circa € 0,5 mln. Omdat de baten dalen, dalen ook de lasten gedekt uit deze baten. Dekking bijdrage derden

De definitieve gebiedsaanvragen zijn ontvangen en beoordeeld, deze zijn iets lager dan waar vooraf rekening mee is gehouden. De lasten worden gedekt uit EU-middelen. Dekking ten laste van EU-baten (zie ook lasten).

De provincie heeft van het ministerie van LNV een aanvullende specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor KPI-K. Deze € 0,2 mln wordt volledig ingezet voor een aanvullende subsidieverlening in 2023 en 2024. Dekking ten laste van de OVP KPI-K Zuidwestelijke Delta (zie lasten).

In het kader van de specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk voor “Impulsgelden Veenweide” heeft de provincie een subsidieregeling Waterinfiltratiesystemen (WIS) opengesteld met looptijd 2023-2025. Voor deze subsidie worden er in 2023 ad € 2,7 mln minder subsidielasten verwacht. Het betreft een verschuiving naar latere jaren. Doordat er minder lasten 2023 worden verwacht is er in 2023 ook minder dekking (€ 2,3 mln) nodig vanuit de OVP. Bijstelling budget 2023 ten gunste van OVP Impulsgelden Veenweide ten behoeve van inzet in latere jaren.

In het kader van het Deltaprogramma Zoet water heeft de gemeente Rotterdam een verzoek gedaan om een rijksbijdrage (SPUK) uit het Deltafonds. Deprovincie zal deze SPUK als kassier voor het Deltaprogramma Zoet Water ontvangen en doorbetalen als subsidie aan de gemeente Rotterdam. Dekking uit de OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase

De programmering van de voor grondverwerving is geactualiseerd. De budgetten zijn hier meerjarig op aangepast. Dekking ten laste en gunste van de OVP PMR 750.

Zoals hiervoor bij NNN Gouwe Wiericke is toegelicht vinden de aanbestedingen van de inrichting van de deelgebieden Meijegraslanden, Bodegraven Noord en Westveen iets later plaats, dit heeft impact op het meerjarige budget. Dekking ten laste en gunste van de reserve NatuurNetwerk Nederland.

Aansluitend op de mutatie bij NNN Krimpenerwaard voor 2023, zijn de budgetten meerjarig in lijn gebracht met de verwachte planning voor komende jaren. Dekking ten laste en gunste van reserve NatuurNetwerk Nederland.

De budgetten voor NNN overige gebieden zijn herzien door onder andere middelen voor grondverwervingen door te schuiven. Dekking ten laste en gunste van reserve NatuurNetwerk Nederland.

In de budgetten voor Overige gebieden was structureel een verzamelpost UPG EVZ opgenomen. Deze is herzien voor de jaren 2023 tot en met 2028. Dekking ten laste en gunste van reserve NatuurNetwerk Nederland.

Gelijk aan 2023 zijn de lasten voor 2024 in lijn gebracht gelijk aan de recente activiteiten zoals die gepland zijn voor het jaar 2024. Dekking ten laste en gunste uit de Reserve IODS.