Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 t/m VJN 2023 | Bijstellingen NJN 2023 | Gewijzigde Begroting 2023 | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 17.776 | -102 | 17.674 | 17.259 | 11.247 | 9.142 |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 5.539 | 8 | 5.547 | 1.377 | 939 | 818 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 23.315 | -95 | 23.220 | 18.636 | 12.187 | 9.960 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 4.324 | 224 | 4.548 | 4.284 | 4.330 | 4.329 |
6-2-2 Aanpak toekomstbestendig bouwen | 2.127 | 5 | 2.132 | 1.765 | 1.362 | 1.062 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 6.451 | 229 | 6.680 | 6.049 | 5.692 | 5.391 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 5.975 | -89 | 5.886 | 10.499 | 6.432 | 8.431 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 5.975 | -89 | 5.886 | 10.499 | 6.432 | 8.431 |
Totaal Lasten | 35.741 | 46 | 35.787 | 35.184 | 24.310 | 23.782 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 4.220 | 147 | 4.367 | 4.360 | 1.001 | 0 |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 542 | 0 | 542 | 48 | 38 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 4.762 | 147 | 4.910 | 4.409 | 1.039 | 0 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6-2-2 Aanpak toekomstbestendig bouwen | 250 | 0 | 250 | 350 | 150 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 262 | 0 | 262 | 350 | 150 | 0 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 15 | 84 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 15 | 84 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 5.040 | 232 | 5.271 | 4.759 | 1.189 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 30.702 | -186 | 30.516 | 30.426 | 23.121 | 23.782 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Specifieke uitkering Flexibele inzet ondersteuning woningbouw € 0,1 (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Eind 2022 ontving de provincie een specifieke uitkering Flexpool 2de tranche. Deze middelen worden deels ingezet ter dekking van het traineeprogramma Gebiedsontwikkeling (€ 0,2 mln) en dekking voor apparaatslasten uitvoering van de subsidieregeling Vliegende Brigade (€ 0,05 mln). Verder vindt een verschuiving van de budgetten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 plaats naar aanleiding van eerder genoemde onderwerpen en de subsidieregeling Vliegende Brigade (€ -0,4 mln). De verschuiving van middelen voor trainees en apparaatslasten resulteert per saldo in bovengenoemde verschuiving van € 0,1 mln. Dekking uit de specifieke uitkering Flexibele inzet ondersteuning woningbouw. |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
Ruimtelijke puzzel € 0,2 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Het Rijk heeft een opdracht bij de provincie neergelegd om een ruimtelijk voorstel aan het Rijk te doen en toe te werken naar wederkerige afspraken tussen Rijk en provincies. Eind 2022 ontving de provincie het startpakket. Om een ruimtelijke voorstel en wederkerige afspraken te maken is een bepaalde omvang aan procesgeld voor advisering en onderzoek benodigd. Dekking ten laste van Beleidsdoel 6-3 voor de jaarschijf 2023 (€ 0,2 mln) en van het begrotingssaldo voor de jaarschijf 2024 (€ 0,1 mln). |
Specifieke uitkering Flexibele inzet ondersteuning woningbouw € 0,5 mln voor 2024 / 2025 (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Eind 2022 ontving de provincie een specifieke uitkering Flexpool 2de tranche. Er vindt een verschuiving in kasritme plaats evenals een verhoging van het budget bestemd voor de expertpool Toekomstbestendig bouwen in de jaarschijven 2024 en 2025. Dekking uit de specifieke uitkering Flexibele inzet ondersteuning woningbouw. |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
Ruimtelijke puzzel € 0,2 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Het Rijk heeft een opdracht bij de provincie neergelegd om een ruimtelijk voorstel aan het Rijk te doen en toe te werken naar wederkerige afspraken tussen Rijk en provincies. Eind 2022 ontving de provincie het startpakket. Om een ruimtelijke voorstel en wederkerige afspraken te maken is een bepaalde omvang aan procesgeld voor advisering en onderzoek benodigd. Het budget voor dit onderwerp wordt overgeheveld naar Beleidsdoel 6-2. Dekking ten gunste van Beleidsdoel 6-2 voor de jaarschijf 2023. |
Inrichting asielopgave € 0,1 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Met het wetsvoorstel Gemeentelijke Taak Mogelijk Maken Asielopvangvoorzieningen is de provincie verplicht om extra asielopvangplekken te realiseren. Tot op heden lijkt het Rijk nog geen middelen beschikbaar te stellen ter dekking van de bemensing voor inrichting en realisatie van deze plekken. Om de volledige uitgaven te dekken, wordt de nog beschikbare bijdrage vanuit het Rijk voor arbeidsmigranten ingezet. Dekking uit rijksbijdrage Arbeidsmigranten, zie ook de toelichting bij de baten. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Specifieke uitkering Flexibele inzet versnelling woningbouw € 0,1 mln voor 2024 / 2025 (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Eind 2022 ontving de provincie een specifieke uitkering Flexpool 2de tranche. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de expertpool Toekomstbestendig bouwen. Dekking uit de specifieke uitkering Flexibele inzet ondersteuning woningbouw. |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
Specifieke uitkering Flexibele inzet versnelling woningbouw € 0,1 (n) voor 2024-2026 | Bestaand beleid |
---|---|
Eind 2022 ontving de provincie een specifieke uitkering Flexpool 2de tranche. Deze middelen worden ingezet ter dekking van het traineeprogramma Gebiedsontwikkeling, de apparaatslasten ter uitvoering van de subsidieregeling en de subsidieregeling Vliegende Brigade. Dekking uit de specifieke uitkering Flexibele inzet ondersteuning woningbouw. |
Beleidsdoel 6-3 - Afspraken met regio's
Inrichting asielopgave € 0,1 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Met het wetsvoorstel Gemeentelijke Taak Mogelijk Maken Asielopvangvoorzieningen is de provincie verplicht om extra asielopvangplekken te realiseren. Tot op heden lijkt het Rijk nog geen middelen beschikbaar te stellen ter dekking van de bemensing voor inrichting en realisatie van deze plekken. Om de volledige uitgaven te dekken, wordt de nog beschikbare bijdrage vanuit het Rijk voor arbeidsmigranten ingezet. Dekking uit rijksbijdrage Arbeidsmigranten, zie ook de toelichting bij de lasten. |